Caratteristiche Password

La password deve essere composta da un minimo di 6 caratteri, deve essere diversa dalle 2 precedenti e deve contenere caratteri alfanumerici (almeno un numero e almeno una lettera).

Nuova Password

È possibile richiedere una nuova password cliccando su "Hai dimenticato la password" nella Homepage.
È sufficiente inserire la username e l’email di registrazione per ricevere via email il link per la generazione della nuova password.
Se non si riceve l'email entro 15 minuti, si prega di controllare la casella di posta indesiderata/spam.

Recupero Username

È possibile recuperare la Username cliccando "Hai dimenticato la password" nella Homepage.
È sufficiente cliccare su ‘Recupera Username’, inserire l’indirizzo email ed un valore di validazione (Capcha) per ricevere via email il link per recuperare la Username.
Se non si riceve l'email entro 15 minuti, si prega di controllare la casella di posta indesiderata/spam.

Modifica Username

La username non è modificabile.

Gestione di più aziende

Nel caso in cui gestiate più aziende, è possibile contattare l'Help Desk indicato nell'Homepage per sapere quale user sia associata a quale azienda.

Cambio referente

Per recuperare username e password associati ad un referente non più attivo, contattare l'Help Desk indicato nell'Homepage.

Aggiungere referenti

Per creare una nuova utenza, accedere alla sezione "Gestione utenti" e cliccare "Crea". Compilare la maschera con i dati dell'utente e cliccare "Salva".
Successivamente cliccare il pulsante "Visualizza Diritti Utenti" per definire i diritti specifici da attribuire all'utente creato.

Guida alla registrazione

È disponibile in Home page all'interno della presentazione del portale.

Conferma avvenuta registrazione

Il completamento della procedura di iscrizione viene confermata da un pop up che appare dopo aver risposto a tutte le domande dei questionari, effettuato la classificazione merceologica e completato i form di categoria specifici (ove previsti).
In aggiunta è prevista una conferma anche via email all'indirizzo indicato nel form di registrazione.

Cambio Ragione Sociale / P.IVA / Codice Fiscale

Per questa esigenza, contattare il servizio Help Desk indicato nell'Homepage.

Aggiornamento dati post registrazione

I dati sono tutti modificabili, al fine di garantire una situazione sempre aggiornata.
Si raccomanda pertanto l'aggiornamento periodico (ogni 6 mesi) sia delle risposte ai questionari che della documentazione inserita nella propria anagrafica.

Manuale operativo

Il manuale operativo è disponibile in Home page all'interno della presentazione del portale.

Inserimenti parziali

È prevista la possibilità di compilare i questionari in più sessioni.
Al fine di salvare le informazioni/documenti inseriti, è necessario effettuare dei salvataggi intermedi durante la compilazione dei questionari.

Scadenza Questionari

La compilazione dei questionari non ha una scadenza. Una volta completato il processo di registrazione iniziale, è cura del forntore aggiornare e manutenere le informazioni/documenti richiesti.

Caricamento aggiornamento documenti

Selezionare il form dove è contenuto il documento e seguire i seguenti steps:

• cliccare "modifica"
• cliccare l'icona di sostituzione
• cliccare "Seleziona un File Da Caricare"
• selezionare il file da allegare; cliccare “Apri” e “Conferma”
• cliccare "Salva"

Se previsto aggiornare la data di scadenza del documento nel campo preposto.

Numero categorie merceologiche selezionabili

È possibile selezionare un numero illimitato di categorie. Si consiglia di selezionare unicamente le categorie merceologiche per le quali ci si vuole presentare a Lavazza.

Categoria merceologica di riferimento mancante

Per questa esigenza, contattare il servizio Help Desk indicato in home page.

Modifica a categorie merceologiche selezionate

Per aggiungere una o più categorie merceologiche:

• cliccare dal cruscotto su "mia azienda" - "mie categorie"
• cliccare su "Aggiungi categoria" in alto a destra
• selezionarle direttamente la/e categorie di interesse all'interno dell'albero merceologico.

Per rimuovere una o più categorie merceologiche:

• cliccare dal cruscotto su "mia azienda" - "mie categorie"
• cliccare sulla categoria che si vuole rimuovere
• cliccare su "elimina categoria" nel menù (...) in alto a destra.

Manuale operativo

Il manuale e le video istruzioni per l'utilizzo e la navigazione del nuovo modulo sono salvati all'interno del portale, nell'area "Help" (simbolo "?") nella parte in alto a destra del nuovo modulo fatture Accounting Supplier Portal

Interfaccia richieste

Il nuovo modulo Accounting Supplier Portal vi permetterà di monitorare lo stato delle fatture inviate e richiedere chiarimenti, segnalare fatture non rilevate tra quelle dell'elenco mostrato, di prendere visione dello stato di elaborazione e pagamento delle proprie fatture, una volta inviate e recepite da Lavazza. Potrà essere utilizzato per richiedere chiarimenti on-line esclusivamente quando riferiti a documenti di fattura non trovati disponibili nell’elenco a portale o risultanti duplicate. Le fatture inviate a Lavazza verranno visualizzate entro breve tempo tra quelle dell'elenco della vostra azienda.

Caricamento DURF

Per i fornitori tenuti secondo la normativa relativa alla presentazione ed aggiornamento del documento DURF, si ricorda di eseguire le seguenti operazioni:

• 1.Selezionare il menu Mia Azienda, "Profilo Azienda", la sezione "Dati di Profilo" ed il form dove è contenuto il documento denominato "DURF"
  Il form è nella sezione "Statistiche Aggiuntive" e prevede il caricamento del documento e la valorizzazione della data di scadenza
• 2.Cliccare "modifica"
• 3.Cliccare l'icona di sostituzione (+ "Clicca per allegare un file")
• 4.Selezionare il File Da Caricare
• 5.Cliccare “Apri” e “Conferma”
• 6.Cliccare "Salva"

Legenda

Per ogni stato in cui verranno riportate le fatture sul modulo Accounting Supplier Portal potranno essere condotte le seguenti azioni:

• a) se "Registrata/Pagabile a Scadenza", "Registrata/In Pagamento", "In Compensazione" : La fattura è stata già ricevuta , registrata e segue l’iter di pagamento previsto o è stata pagata. NESSUNA AZIONE consentita
• b) se " Ricevuta/Duplicata" o " In Approvazione: La fattura è in «in attesa» di un' azione presso Lavazza per poter essere autorizzata o verificata. Eventualmente può essere CONTATTATO IL REFERENTE BUSINESS LAVAZZA
• c) se "Registrata con Blocco al Pagamento": La fattura è in uno stato di «BLOCCO» per cui è opportuno e unicamente indicato di CONTATTARE il REFERENTE BUSINESS LATO LAVAZZA DIRETTAMENTE fuori sistema

Aggiornamento Dati

L'utente può comunque aprire una Richieste di Chiarimenti a Lavazza per poter inoltrare una segnalazione di eventuali dati contabili, di pagamento od amministrativi da variare. Utilizzare la funzionalità "Crea Nuova Richiesta".